Portal de Cuenta / Proveedores

Proveedores

La sección de Proveedores consolida toda la cadena de abastecimiento e insumos de tu negocio. Al registrar a las empresas y distribuidores que proveen tus materias primas, podés realizar un seguimiento ordenado de tus costos, registrar facturas de compras y automatizar el ingreso de stock al inventario general.

Qué podés resolver en esta sección

Directorio de proveedores: Mantené una agenda única con datos de contacto, plazos de pago acordados y condiciones impositivas.
Historial de compras: Registrá cada factura o remito de compra vinculándolo al proveedor correspondiente.
Actualización de stock automática: Al registrar la recepción de una compra (no al cargarla), Cactus actualiza de manera automática las existencias de tus insumos en el inventario de la sucursal seleccionada.
Procesamiento de archivos: Subí documentos de compras o planillas del proveedor para extraer datos de facturación e insumos sin tipeo manual.

Cómo se organiza el área de abastecimiento

Para facilitar la administración de compras, el módulo se divide en dos secciones operativas principales en tu portal:

1. Directorio de Proveedores

Es una agenda global de tu organización. Aquí das de alta a cada distribuidor completando su nombre comercial, teléfono, CUIT y plazos de entrega. Desde la ficha de cada proveedor podés ver los saldos pendientes de pago y el histórico de facturas recibidas.

2. Gestión de Compras

Representa los registros de transacciones de abastecimiento. Podés cargar compras para un local en particular, detallando los insumos recibidos, sus costos unitarios vigentes e impuestos asociados. Las compras quedan registradas en el historial con estados claros de pago (Pendiente, Pagada, Parcial) y entrega (Recibida, En camino).

Extracción de facturas con IA

Para evitar la carga manual ítem por ítem en facturas extensas de distribuidores, Cactus puede leer la factura por vos.

Esta función está integrada dentro del flujo de Registrar Compra: al crear una compra nueva podés adjuntar la factura y el sistema te propone las líneas (insumos, cantidades e importes) para tu revisión antes de guardar. La actualización del inventario ocurre en un paso posterior, cuando registrás la recepción de la mercadería.